湖北省武当山职工疗养院2023年单位预算
湖北省武当山职工疗养院2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
（正文部分）
第一部分 单位概况
一、单位职责
湖北省武当山职工疗养院于1988年由湖北省总工会投资兴建，属副县级事业单位。2000年10月，湖北省总工会将湖北省武当山职工疗养院划归十堰市总工会管理。湖北省武当山职工疗养院是全国工会系统的127家疗养院之一，2004年11月被中华全国总工会授予“全国劳动模范疗休养基地”，2011年6月被湖北省总工会授予“湖北省劳动模范（职工）疗休养基地”。主要职责为：承担各级劳动模范、先进工作者、五一劳动奖章获得者、优秀工会干部、优秀农民工及职工疗养、休养的组织接待、服务及相关社会服务工作等。
二、机构设置
湖北省武当山职工疗养院隶属十堰市总工会管理的副县级事业单位，属公益二类事业单位。核定编制14人。其中疗养院院长（书记）1人、副院长1人；内设办公室、接待科2个科室、正副科职数3人。
2023年事业编制人员9人，非事业编制人员6人，退休人员5人，遗属1人，合计21人。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
湖北省武当山职工疗养院2023年预算总收支36万元，与2022年持平。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
湖北省武当山职工疗养院2023年财政拨款预算总收入36万元，其中：一般公共预算财政拨款36万元。
2.财政拨款支出预算
湖北省武当山职工疗养院2023年财政拨款预算总支出36万元，其中：基本支出36万元。用于：在职人员工资支出31万；公用支出5万。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
湖北省武当山职工疗养院2023年一般公共预算支出36万元，其中：基本支出36万元。此项支出与2022年持平。主要用于：在职人员工资支出31万；公用支出5万。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2022年预算数保持一致，其中：
1.2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年一致。
2.2023公务接待费预算0万元，与2022年一致。
3.2023年公务车购置及运行费预算0万元，与2022年一致。
（五）机关运行经费情况
按照市财政预算编列规定，本单位未安排机关运行经费预算。
（六）政府采购预算情况
2023年疗养院政府采购预算0万元，与2022年预算相比无变化，其中：
1.单位预算货物类政府采购支出预算0万元。
2.单位预算工程类政府采购支出预算0万元。
3.单位预算服务类政府采购支出预算0万元。
（七）国有资产占用情况
本单位资产为工会资产。
二、预算绩效情况说明
2023年无实行绩效目标管理的单位项目。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。
5. 政府性基金预算：指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
7.机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
