十堰市总工会2021年度部门决算

目  录

 

第一部分？？十堰市总工会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分？？十堰市总工会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

第三部分？？ 十堰市总工会2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

第四部分？？ 名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

十堰市总工会

部 门 概 况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职责

十堰市总工会是全市各级地方总工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关，在市委和湖北省总工会的领导下，依照法律和《中国工会章程》开展工作。

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻市委和湖北省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确整治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

2. 组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

3. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和湖北省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，研究制定工会和组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

5. 协助各县（市、区）、十堰经济技术开发区、武当山旅游经济特区党委管理同级工会的领导干部，协助市直有关部门和工会关系隶属市总工会领导的大型企事业单位党组（党委）管理市直产业、大型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责市县两级工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和所属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

6. 指导全市工会组织职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、基本路线、基本方略，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

7. 负责全国、省委劳模和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、通报表扬和管理工作。

8. 负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9. 负责涉及全市工会系统的对外联络工作，加强地区间工会组织的交流和合作。

10. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

十堰市总工会机关内设9个部门、2个驻会产业工会；下设4个直属事业单位，分别为十堰市总工会职工服务中心、十堰市总工会资产监管中心、十堰市工人文化宫（市职工学校）、十堰武当山职工疗养院（市职工疗休养接待中心）。

全系统编制人数84人，实有在职人数64人，退休68人。主要是2021年新增职工2人，退休1人，离休病逝一人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

 

十 堰 市 总 工 会

2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表                                                            公开01表

部门：十堰市总工会（汇总）                                                                                            金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	506.62	一、一般公共服务支出	32	157.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	23.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	325.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.80
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	506.62	本年支出合计	58	506.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	506.62	总计	62	506.62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表                                                             公开02表

部门：十堰市总工会（汇总）                                                                                  金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入
功能分类科目编码		科目名称						附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			506.62	506.62
201	一般公共服务支出		157.00	157.00
20129	群众团体事务		157.00	157.00
2012902	一般行政管理事务		37.00	37.00
2012950	事业运行		120.00	120.00
206	科学技术支出		23.82	23.82
20601	科学技术管理事务		23.82	23.82
2060102	一般行政管理事务		23.82	23.82
208	社会保障和就业支出		325.00	325.00
20825	其他生活救助		325.00	325.00
2082501	其他城市生活救助		325.00	325.00
210	卫生健康支出		0.80	0.80
21004	公共卫生		0.80	0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.80	0.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表                                                                公开03表

部门：十堰市总工会（汇总）                                                                                        金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		506.62	120.00	386.62
201	一般公共服务支出	157.00	120.00	37.00
20129	群众团体事务	157.00	120.00	37.00
2012902	一般行政管理事务	37.00		37.00
2012950	事业运行	120.00	120.00
206	科学技术支出	23.82		23.82
20601	科学技术管理事务	23.82		23.82
2060102	一般行政管理事务	23.82		23.82
208	社会保障和就业支出	325.00		325.00
20825	其他生活救助	325.00		325.00
2082501	其他城市生活救助	325.00		325.00
210	卫生健康支出	0.80		0.80
21004	公共卫生	0.80		0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80		0.80

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表                                                    公开04表

部门：十堰市总工会（汇总）                                                                                             金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	506.62	一、一般公共服务支出	33	157.00	157.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	23.82	23.82
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.00	325.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.80	0.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	506.62	本年支出合计	59	506.62	506.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	506.62	总计	64	506.62	506.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表                                            公开05表

部门：十堰市总工会（汇总）                                                                                             金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		506.62	120.00	386.62
201	一般公共服务支出	157.00	120.00	37.00
20129	群众团体事务	157.00	120.00	37.00
2012902	一般行政管理事务	37.00		37.00
2012950	事业运行	120.00	120.00
206	科学技术支出	23.82		23.82
20601	科学技术管理事务	23.82		23.82
2060102	一般行政管理事务	23.82		23.82
208	社会保障和就业支出	325.00		325.00
20825	其他生活救助	325.00		325.00
2082501	其他城市生活救助	325.00		325.00
210	卫生健康支出	0.80		0.80
21004	公共卫生	0.80		0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80		0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                       公开06表

部门：十堰市总工会（汇总）                                                                                             金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	120.00	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		120.00	公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                 公开07表

部门：十堰市总工会（汇总）                                                                                             金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                       公开08表

部门：十堰市总工会（汇总）                                                                                           金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表                                         公开09表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

部门：十堰市总工会（汇总）                                                                                           金额单位：万元