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十堰市总工会2020年部门预算

     

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

 

第一部分  部门概况

(一)部门职责

十堰市总工会是全市各级地方总工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关,在市委和湖北省总工会的领导下,依照法律和《中国工会章程》开展工作。

    1. 根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻市委和湖北省总工会确定的方针、任务和决议,领导全市工人运动和工会工作;组织和指导全市各级工会把握工会工作正确整治方向,引导职工群众听党话、跟党走。

    2. 组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

    3. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和湖北省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

    4. 负责工会理论政策研究,研究制定工会和组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

    5. 协助各县(市、区)、十堰经济技术开发区、武当山旅游经济特区党委管理同级工会的领导干部,协助市直有关部门和工会关系隶属市总工会领导的大型企事业单位党组(党委)管理市直产业、大型企事业单位工会的领导干部;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责市县两级工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作;监督、检查市总工会机关和所属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

    6. 指导全市工会组织职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、基本路线、基本方略,进行社会主义核心价值观教育,组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

    7. 负责全国、省委劳模和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、通报表扬和管理工作。

    8. 负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作,研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

    9. 负责涉及全市工会系统的对外联络工作,加强地区间工会组织的交流和合作。

    10. 完成上级交办的其他工作。   

(二)机构设置

十堰市总工会机关内设9个部门、2个驻会产业工会;拥有4个直属事业单位,分别为十堰市总工会职工服务中心、十堰市总工会资产监管中心、十堰市工人文化宫、武当山职工疗养院。

第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况表(一)

 

 

 

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

 

一般公共服务

298

  其中:一般公共预算拨款

298

外交

 

 

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收入合计

298

支出合计

298

 

 

部门收入总体情况表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

298.00

298.00

 

 

 

 

 

经济建设科

298.00

298.00

 

 

 

 

01401

  总工会

178.00

178.00

 

 

 

 

01402

  工人文化宫

84.00

84.00

 

 

 

 

01403

  武当山疗养院

36.00

36.00

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表(三)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

298.00

120.00

178.00

201

一般公共服务支出

298.00

120.00

178.00  

20129

  群众团体事务

298.00

120.00

   178.00

2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

178.00

 

   178.00

2012950

    事业运行(群众团体事务)

84.00

84.00

 

2012950

    事业运行(群众团体事务)

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

 

一般公共服务

298.00

  其中:一般公共预算拨款

298.00

外交

 

 

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收入合计

298.00

支出合计

298.00

         

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

 

合计

 

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

 

 

其中:公务用车运行维护费

 

 

      公务用车购置费

 

 

           

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标公开表(九)

 

项目名称

困难职工帮扶及送温暖专项资金

项目金额(万元)

106万元

项目简介

根据湖北省总工会办公室关于印发《湖北省工会困难职工档案管理实施细则》《湖北省工会困难职工帮扶资金使用管理实施细则》和《湖北省工会送温暖资金使用管理实施细则(试行)》的通知(鄂工办[2019]19号),帮扶资金重点保障全国级和省级建档困难职工家庭生活,帮助解困脱困,各级地方总工会职工服务中心是帮扶资金使用主体。送温暖资金用于全省各级工会对职工开展走访慰问和临时救助,体现党委政府对职工的关怀和工会组织对职工的关爱。

项目绩效目标 

开展困难职工救助,将党委政府的关心关爱送到困难职工心砍里,帮助困难职工树立战胜困难的信心。

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

项目绩效指标

产出指标

数量指标

困难帮扶人数

按照当年档案系统人数

时效指标

帮扶资金发放到位及时率

100%

质量指标

帮扶困难补助达标率

100%

效益指标

社会效益指标

受助困难职工满意度

90%

项目绩效目标公开表(九)

 

项目名称

省部级困难劳模补助资金

项目金额(万元)

35万元

项目简介

根据省财政厅省总工会关于印发《湖北省省部级困难劳模补助资金管理办法》的通知(鄂财建发[2019]175号)。省部级困难劳模补助资金用于帮助省部级劳模解决生活困难和开展关心关爱劳模相关活动的专项资金。

项目绩效目标 

发放省部级困难劳模生活补助资金,帮助他们解决生活上的实际困难,提升劳模生活质量。

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

项目绩效指标

产出指标

数量指标

生活困难补助人数

40人次

时效指标

补助资金发放到位及时率

100%

质量指标

生活困难补助达标率

100%

质量指标

基层申报核实率

100%

效益指标

社会效益指标

受助劳模满意度

90

               

 

项目绩效目标公开表(九)

 

项目名称

全省工会协理员工资补贴资金

项目金额(万元)

37万元

项目简介

根据《湖北省工会协理员岗位管理试行办法》的相关规定,为加强社会化工会工作者队伍建设,提升县级以下工会工作水平,增强基层工会活力,依照有关程序面向社会公开选聘社会化工会工作者。

项目绩效目标 

加强协理员工资考核,及时发放协理员补贴工资,提升工会协理员的基本待遇,逐步提高协理员满意度。 

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

项目绩效指标

产出指标

数量指标

协理员工资发放人数

127

质量指标

工资发放达率

100%

质量指标

工资考核合格率

90%

时效指标

工资补贴发放及时率

100%

效益指标

社会效益指标

协理员满意度

90

           

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、    部门收支总体情况

    2020年市财政拨款预算总收入298万元,2020年市财政拨款预算总支出298万元。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款预算总收入298万元,其中:市总工会本级178万元,主要为中央转移支付和省专款资金;市工人文化宫经费拨款(补助)84万元,武当山职工疗养院经费拨款(补助)36万元。

2020年财政拨款预算总支出298万元,其中:省财政安排市总工会帮扶和送温暖资金106万元,省部级困难劳模补助资金35万元,全省工会协理员工资补贴专项资金37万元;市工人文化宫工资福利支出84万元,武当山职工疗养院工资福利支出36万元。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出298万元。

1.    项目支出178万元。其中帮扶和送温暖资金106万元,省

部级困难劳模补助资金35万元,全省工会协理员工资补贴专项资金37万元。

2.    基本支出120万元。工资福利支出120万元,主要用于2

家事业单位在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出。

 

四、一般公共预算三公经费支出情况

本部门未安排一般公共预算“三公”经费。

五、政府性基金预算支出情况

本部门未安排政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

本部门未安排机关运行经费。

七、政府采购预算情况

本部门未安排政府采购预算。

八、资产占用情况

本部门资产为工会资产。

九、重点预算项目绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2020年对3个项目编列绩效目标,项目金额178万元,绩效目标详见附表9

 

第四部分、专用名词解释

1. 财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件: