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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2026年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

十堰市总工会是全市各级地方总工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关，在市委和湖北省总工会的领导下，依照法律和《中国工会章程》开展工作。

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻市委和湖北省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确整治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

2. 组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

3. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和湖北省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，研究制定工会和组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

5. 协助各县（市、区）、十堰经济技术开发区、武当山旅游经济特区党委管理同级工会的领导干部，协助市直有关部门和工会关系隶属市总工会领导的大型企事业单位党组（党委）管理市直产业、大型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责市县两级工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和所属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

6. 指导全市工会组织职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、基本路线、基本方略，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

7. 负责全国、省委劳模和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、通报表扬和管理工作。

8. 负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9. 负责涉及全市工会系统的对外联络工作，加强地区间工会组织的交流和合作。

10. 完成上级交办的其他工作。 

二、机构设置

十堰市总工会机关内设9个部门、2个驻会产业工会，4个直属事业单位，分别为十堰市总工会职工服务中心、十堰市总工会资产监管中心、十堰市工人文化宫、湖北省武当山职工疗养院。全系统编制人数84人，实有在职人数64人，退休71人。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2026年财政预算总收入104万元，预算总支出104万元，与2025年部门预算相比，较上年减少4万元。预算收支减少的原因是所属事业单位退休1人，减少人员经费预算。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算104万元，与2025年相比，减少4万元。预算收入减少的原因是所属事业单位退休1人，减少人员经费预算。

2.财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算104万元，与2025年相比，减少4万元。预算支出减少的原因是所属事业单位退休1人，减少人员经费预算。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2026年一般公共服务预算支出104万，其中基本支出104万元，与2025年相比，减少4万元。预算支出减少的原因是所属事业单位退休1人，减少人员经费预算。

基本支出104万元，主要是直属事业单位工资福利支出（类）102万元、商品和服务支出（类）2万元，用于在职人员基本工资（款）92万元、绩效工资（款）10万元，用于公用经费办公费（款）1.5万元、印刷费（款）0.5万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2025年预算数保持一致，其中：

1. 2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年一致。

2. 2026公务接待费预算0万元，与2025年一致。

3. 2026年公务车购置及运行费预算0万元，与2025年一致。

（五）机关运行经费情况

2026年机关运行经费预算2万元，与上年一致，其中办公费（款）1.5万元、印刷费（款）0.5万元。

（六）政府采购预算情况

按照市财政预算编列规定，本部门未安排政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

本部门资产为工会资产。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额104万元，其中一般公共预算财政拨款104万元。年度整体目标：常态化开展困难职工送温暖帮扶，传递党委政府和工会的关怀关爱；抓好协理员队伍建设，提高协理员维护职工合法权益能力，发挥协理员作用；帮助劳模和先进工作者解决生活困难、开展关心关爱活动，切实为各级困难劳模排忧解难，彰显党委政府与工会组织的关怀关爱。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

1. 财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

6. 政府性基金预算：指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

7. 专项转移支付：指为了实现特定的政策目标，下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等，享受的具有指定用途的上级资金补助，又称有条件补助或专项拨款，重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。

8. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分  2026年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

附件：《十堰市总工会2026年部门预算公开表》